Cuadro Nº4
Presupuesto Institucional de Modificado 2006 Vs Presupuesto Institucional Modificado 2007
Informe al 31.03.2007
Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios
(En Nuevos Soles)
Tipo de Gasto
y Grupo Genérico 		 Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
2006		 Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
2007		 Diferencia
Monetaria		 Diferencia Porcentual por
Categoría
del Gasto		 Grupo
Genérico
GASTOS CORRIENTES            40,461,201            42,818,748            2,357,547 5.83%  
Personal y Obligaciones Sociales (Plla.Pers.Activo)            20,449,935            21,530,063            1,080,128   5.28%
Obligaciones Previsionales (Plla. Cesantes)            14,280,407            14,167,659             (112,748)   -0.79%
Bienes y Servicios              4,540,716              5,921,026            1,380,310   30.40%
Otros Gastos Corrientes  (Investigacion,  Fallecimiento y Sepelio)              1,190,143              1,200,000                   9,857   0.83%
GASTOS DE CAPITAL              4,211,788              4,301,911                 90,123 2.14%  
Inversiones              3,754,379              3,754,379                         -     0.00%
Otros Gasto de Capital (Equipamiento)                 457,409                 547,532                 90,123   19.70%
TOTAL PLIEGO:            44,672,989            47,120,659            2,447,670 5.48%  

OBSERVACIONES

1- Al comparar los Presupuestos Institucionales Modificados de los Años 2006y 2007 este último se incrementó en 5.48%, reflejándose dentro del Gasto Corriente una variación en el orden del 5.83% y el Gasto de Capital en 2.14%.
2- En lo Referente al incremento del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se debe a que esta asignación contempla los recursos autorizados mediante Decreto Urgencia 002-2006, dispositivo emitido por el Gobierno Central para dar inicio al programa de homologación de haberes del personal docente de las Universidades Publicas, Ley Nº.28701 y Ley Nº.28750 que aprueban Créditos Suplementarios para el mismo fin, razón por la que se muestra un incremento de 5.28 % con respecto al PIM de ejercicio anterior.
3- Dentro del Rubro Obligaciones Previsionales se muestra una disminucion del 0.79%.
4- Incremento del 30.40% en Bienes y Servicios.
5- En relación a Otros Gastos Corrientes se muestra que la cifra autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, es mayor a la Autorizada para ejercicio anterior en 0.83%
6- En lo que respecta a Inversiones (obras) este se mantiene con las mismas cifra autorizadas en el ejercicio anterior .
7- En cuanto a Otros Gastos de Capital (Equipamiento) este Incrementó en 19.70%.

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