Cuadro Nº3
Presupuesto Institucional de Apertura 2006 Vs Presupuesto Asignado por el MEF
y aprobado  mediante Ley 28927 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007"
Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios
(En Nuevos Soles)
Tipo de Gasto
y Grupo Genérico 		 Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
2006		 Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
2007		 Diferencia
Monetaria		 Diferencia Porcentual por
Categoría
del Gasto		 Grupo
Genérico
GASTOS CORRIENTES 38,936,573 42,908,748 3,972,175 10.20%  
Personal y Obligaciones Sociales (Plla.Pers.Activo) 19,634,114 21,530,063 1,895,949   9.66%
Obligaciones Previsionales (Plla. Cesantes) 14,203,748 14,167,659 (36,089)   -0.25%
Bienes y Servicios 3,898,711 6,011,026 2,112,315   54.18%
Otros Gastos Corrientes  (Investigacion,  Fallecimiento y Sepelio) 1,200,000 1,200,000 0   0.00%
           
GASTOS DE CAPITAL 4,211,911 4,211,911 0 0.00%  
Inversiones 3,754,379 3,754,379 0   0
Otros Gasto de Capital (Equipamiento) 457,532 457,532 0   0
TOTAL PLIEGO: 43,148,484 47,120,659 3,972,175 9.21%  

 

OBSERVACIONES
1- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se incrementó en 9.21%: Gasto Corriente en 10.20%, Gasto de Capital permanecio con los mismos montos autorizados en el ejercicio anterior.
2- En lo Referente al incremento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se aprecia la primera y segunda etapa de la homologación de haberes del personal docente dispuesta por el Decreto de Urgencia 033-2005, el incremento para esta asignación llega a 9.66%
3- Dentro del Rubro Obligaciones Previsionales se muestra una disminución de 0.25%.
4- Incremento del 54.18% en Bienes y Servicios, la cifra adicional autorizada debe cubrir en parte el saneamiento predial de la UNALM.
5- En lo que respecta a Inversiones (obras) esta asignación permanece igual al ejercicio anterior.
6- En cuanto a Otros Gastos de Capital (Equipamiento) permanece igual al ejercicio anterior.

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