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Cuadro Nš 4 |
Presupuesto Institucional de Modificado 2003 Vs Presupuesto Institucional Modificado 2004 |
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Informe al 31.12.2004 |
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Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios |
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(En Miles de Nuevos Soles) |
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Tipo de Gasto y Grupo Genérico |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2003 |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2004 |
Diferencia Monetaria |
Diferencia Porcentual por |
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Categoría del Gasto |
Grupo Genérico |
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| GASTOS CORRIENTES | 35,049 | 35,996 | 947 | 2.70% | |
| Personal y Obligaciones Sociales (Plla.Pers.Activo) | 16,641 | 17,531 | 890 | 5.35% | |
| Obligaciones Previsionales (Plla. Cesantes) | 12,779 | 13,204 | 425 | 3.33% | |
| Bienes y Servicios | 4,433 | 4,117 | (316) | -7.13% | |
| Otros Gastos Corrientes (Investigacion, Fallecimiento y Sepelio) | 1,196 | 1,144 | (52) | -4.35% | |
| GASTOS DE CAPITAL | 3,052 | 3,173 | 121 | 3.96% | |
| Inversiones | 2,574 | 2,875 | 301 | 11.69% | |
| Otros Gasto de Capital (Equipamiento) | 478 | 298 | (180) | -37.66% | |
| TOTAL PLIEGO: | 38,101 | 39,169 | 1,068 | 2.80% | |
OBSERVACIONES
1) Personal y Obligaciones Sociales.- Mediante Decreto Supremo Nº 020/2004-EF se otorga al personal Docente en Actividad de las Universidades Públicas una bonificación especial de carácter de no pensionable, El Financiamiento se realizo para esta Casa de Estudios mediante modificaciones realizadas dentro de nuestro presupuesto autorizado mediante Ley 28128 afectándose la asignación de Bienes y Servicios la que debió transferir los recursos necesarios a la Asignación de Personal y Obligaciones Sociales Presupuestales, esta acción fue autorizada por el mismo Decreto Supremo. Por otro lado la UNALM ha recibido mediante Ley 28254 un Crédito Suplementario o Ampliación de Presupuesto para atender la bonificación especial de carácter no pensionario destinada al personal no comprendido en el DS. 020/2004-EF, razón por la que esta asignación incrementa en 5.35% respecto al Presupuesto del Ejercicio anterior
2) Obligaciones Previsionales.- Déficit de apertura, provocado por cantidad de expedientes no resueltos por parte de la ONP. y que otorgan derecho a pensión definitiva, pensión de sobrevivencia y nivelación de pensiones, por otro lado con posterioridad a la formulación del presupuesto se produjo el incremento de nuevos pensionistas acción que rebasa los tendencias históricas proyectadas, tomando como base la información existente de los años 99 al 2002
3) Bienes y Servicios .- Se redujo respecto al ejercicio anterior en (7.13%) a fin de minimizar los problemas antes expuestos
4) Otros Gastos Corrientes.- Se Redujo en 4.35% , Esta asignación es difícil de proyectar debido a que no se cuenta con la reseña histórica real.
5) Inversiones .- se incremento en 11.69%, permitiendo financiar obras en ejecución.
6) Reducción de Otros Gastos de Capital (equipamiento) en 37.66%