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Cuadro Nº 3 |
Presupuesto Institucional de Apertura 2003 Vs Presupuesto Asignado por el MEF |
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y aprobado mediante Ley 28128 "Ley de Presupuesto del Sector Público |
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para el Año Fiscal 2004" |
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Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios |
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(En Nuevos Soles) |
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| Tipo de Gasto y Grupo Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2003 |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2004 |
Diferencia Monetaria |
Diferencia Porcentual por |
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Categoría del Gasto |
Grupo Genérico |
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| GASTOS CORRIENTES | 33,527,000 | 35,252,887 | 1,725,887 | 5.15% | |
| Personal y Obligaciones Sociales (Plla.Pers.Activo) | 16,026,274 | 17,171,000 | 1,144,726 | 7.14% | |
| Obligaciones Previsionales (Plla. Cesantes) | 12,133,843 | 12,482,000 | 348,157 | 2.87% | |
| Bienes y Servicios | 4,250,883 | 4,483,887 | 233,004 | 5.48% | |
| Otros Gastos Corrientes (Investigacion, Fallecimiento y Sepelio) | 1,116,000 | 1,116,000 | - | 0.00% | |
| GASTOS DE CAPITAL | 4,085,000 | 3,475,379 | (609,621) | -14.92% | |
| Inversiones | 2,596,000 | 2,875,379 | 279,379 | 10.76% | |
| Otros Gasto de Capital (Equipamiento) | 1,489,000 | 600,000 | (889,000) | -59.70% | |
TOTAL PLIEGO:
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37,612,000 | 38,728,266 | - | 1,116,2662.97% | |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO FISCAL 2004
OBSERVACIONES
1- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se incrementó en 2.97%, llegando a incrementar el Gasto Corriente en 5.15% y el Gasto de Capital se redujo en 14.92%, debido a una reducción drástica del 59.70% en el rubro de Equipamiento.
2- En lo Referente al incremento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, esta asignación contempla la bonificación de carácter no pensionario otorgada al personal de las Universidades Publicas mediante Decreto Supremo Nº.044/2003-EF, cuyo costo fue incluido en la formulación del presupuesto correspondiente al año fiscal 2004.
3- Incremento en Bienes y Servicios 5.48%
4- En lo que respecta a Inversiones (obras) esta asignación se incrementa con respecto al ejercicio anterior en 10.76% .