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Cuadro Nš 3 |
Presupuesto Institucional de Apertura 2004 Vs Presupuesto Asignado por el MEF |
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y aprobadomediante Ley 28427 "Ley de Presupuesto del Sector Público |
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para el Año Fiscal 2005" |
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Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios |
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(En Nuevos Soles) |
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| Tipo de Gasto y Grupo Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2004 |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2005 |
Diferencia Monetaria |
Diferencia Porcentual por | |
| Categoría del Gasto |
Grupo Genérico |
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| GASTOS CORRIENTES | 35,252,887 |
35,974,043 |
721,156 |
2.05% |
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| Personal y Obligaciones Sociales (Plla.Pers.Activo) | 17,171,000 |
17,972,622 |
801,622 |
4.67% |
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| Obligaciones Previsionales (Plla. Cesantes) | 12,482,000 |
13,115,180 |
633,180 |
5.07% |
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| Bienes y Servicios | 4,483,887 |
3,770,241 |
(713,646) |
-15.92% |
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| Otros Gastos Corrientes(Investigacion,Fallecimiento y Sepelio) | 1,116,000 |
1,116,000 |
- |
0.00% |
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| GASTOS DE CAPITAL | 3,475,379 |
4,266,675 |
791,296 |
22.77% |
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| Inversiones | 2,875,379 |
3754379 |
879,000 |
30.57% |
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| Otros Gasto de Capital (Equipamiento) | 600,000 |
512296 |
(87,704) |
-14.62% |
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| TOTAL PLIEGO: | 38,728,266 |
40,240,718 |
1,512,452 |
3.91% |
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OBSERVACIONES
1- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se incrementó en 3.91%, llegando a incrementar el Gasto Corriente en 2.05% y el Gasto de Capital se Incrementó en 22.77%.
2- En lo Referente al incremento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, esta asignación contempla la bonificación de carácter no pensionario otorgada al personal de las Universidades Publicas mediante Decreto Supremo Nº.020/2003-EF y Ley 28254 Artículo 6º., cuyo costo fue incluido en la formulación del presupuesto correspondiente al año fiscal 2005, el incremento para esta asignación llega a 4.67%
3- Dentro del Rubro Obligaciones Previsionales se muestra un incremento de 5.07%.
4- Reducción drástica 15.92% en Bienes y Servicios.
5- En lo que respecta a Inversiones (obras) esta asignación se incrementa con respecto al ejercicio anterior en 30.57% .
6- En cuanto a Otros Gastos de Capital (Equipamiento) este fue reducido en 14.62%
Las variaciones se producen en el Congreso de la República, al momento de ser aprobado el presupuesto mediante Ley 28427.