| Cuadro Nš 9 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA VS PRESUPUESTO POR EL MEF Y APROBADO MEDIANTE LEY 27879 |
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"Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003"
Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios
(En Nuevos Soles)
Tipo de Gasto y Grupo Genérico |
Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
2002 |
Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
2003 |
Diferencia
Monetaria |
Diferencia Porcentual por | |
Categoría del Gasto |
Grupo Genérico |
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| GASTOS CORRIENTES | 32,467,931 |
33,527,000 |
1,059,069 |
3.26% |
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| Personal y Obligaciones Sociales (Plla.Pers.Activo) | 15,355,414 |
16,026,274 |
670,860 |
4.37% |
|
| Obligaciones Previsionales (Plla. Cesantes) | 11,685,600 |
12,133,843 |
448,243 |
3.84% |
|
| Bienes y Servicios | 4,310,917 |
4,250,883 |
(60,034) |
-1.39% |
|
| Otros Gastos Corrientes (Investigacion, Fallecimiento y Sepelio) | 1,116,000 |
1,116,000 |
0.00% |
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| GASTOS DE CAPITAL | 1,796,109 |
4,085,000 |
2,288,891 |
127.44% |
|
| Inversiones (Obras) | 1,796,109 |
2,596,000 |
799,891 |
44.53% |
|
| Otros Gasto de Capital (Equipamiento) | 1,489,000 |
1,489,000 |
100.00% |
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| TOTAL PLIEGO: | 34,264,040 |
37,612,000 |
3,347,960 |
9.77% |
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Presupuesto Institucional de Gasto Corriente en 3.26%
1- El Presupuesto incrementó dentro del Gasto Corriente en 3.26%.
2- En lo referente al incremento del Presupuesto Institucional de Aopertura (PIA) en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales así como el de Obligaciones Previsionales, se debe a que dentro de la cifra aprobada se encuentran las bonificaciones por escolaridad y aguinaldo correspondiente a los meses de julio y diciembre, antes considerados dentro de la reserva de contingencia del Mef. y transferidos a la UNALM en el trayecto de la ejecución del presupuesto.
3- Reducción en Bines y Servicios (1.39%).
4- El Gasto de Capital se incremento en 127.44%, prmitiendo financiar obras de ejecución, equipar laboratorios y áreas criticas de la administración.