| Cuadro 11 PRESUPUESTO DE APERTURA Vs. PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE AŅO FISCAL 2003 |
Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios (Nuevos Soles)
Tipo de Gasto y Grupo Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) |
Presupuesto Institucional Modificado(PIM) |
Diferencia Monetaria | Diferencia Porcentual por | |
Categoría del Gasto |
Grupo Genérico |
||||
| GASTO CORRIENTE | 33,527 |
35,049 |
1,522 |
4.5% |
|
| (*) Personal y Obligaciones Sociales (Plla. Activos) | 16,026 |
16,641 |
615 |
3.8% |
|
| (**) Plla. Cesantes | 12,134 |
12,779 |
645 |
5.3% |
|
| Bienes y Servicios | 4,251 |
4,433 |
182 |
4.3% |
|
| (***) Otros Gastos Corrientes (Investigacion, Fallecimiento y Sepelio) | 1,116 |
1,196 |
80 |
7.2% |
|
| GASTO DE CAPITAL | 4,085 |
3,052 |
(1,033) |
-25.3% |
|
| Inversiones (Obras) | 2,596 |
2,574 |
(22) |
-0.8% |
|
| Otros Gastos Capital (Equipamiento) | 1,489 |
478 |
(1,011) |
-67.9% |
|
| TOTAL: | 37,612 |
38,101 |
489 |
1.3% |
|
(*)Mediante Decreto Supremo Nº 044-EF se otorga al personal activo de las Universidades Públicas una bonificación especial de carácter de no pensionable, El Financiamiento para cubrir los costos de aplicación se realizo en forma compartida, el 34% fue asumido con aportes del Tesoro Público, la diferencia fue deducida del presupuesto destinado al Equipamiento de la UNALM esta acción fue aprobada mediante Oficio 323-2003/76.14 de la Dirección Nacional del Presupuesto Público cumpliendo de esta manera con lo estipulado en el Artículo 6º de la Ley 27879
'(**)Déficit de apertura, provocado por el aceleramiento expedientes no resueltos por parte de la ONP. y que otorgan derecho a pensión definitiva, pensión de sobrevivencia y nivelación, estos expedientes fueron devueltos a la UNALM en los meses posteriores a la formulación del presupuesto por lo que no se pudo realizar modificación alguna, hasta que el presupuesto entrara en vigencia
(***)Modificación Presupuestal realizada a fin de cubrir el mayor requerimiento dentro de la partida asignada para Otros Gastos Corrientes, las modificaciones del presupuesto se realizan con el fin de dar cobertura a la mayor ejecución no prevista al proyectar mediante reseña histórica el presupuesto para el otorgamiento de la bonificación por fallecimiento. y sepelio